재무 / 성과
3년 매출 계획 · 월별 추이 · 프로젝트 ROI
2026 목표 매출
6.5억
현재 달성률 64%
2026년 연간 목표 매출액 | 데이터: CEO 연간 사업 계획서 (2026-01 수립) — 프로젝트 납품 + SaaS 구독 + 교육 수입 합산 목표
2027 목표 매출
28억
YoY 330% 성장
2027년 연간 목표 매출 — 시장 확장 Phase 2 기준 | 데이터: 5년 전략 로드맵 재무 모델 — 엔터프라이즈 계약 5건 + 연합 500명 + SaaS MRR 성장 합산
2028 목표 매출
80억
YoY 186% 성장
2028년 연간 목표 매출 — 스케일업 Phase 3 기준 | 데이터: 5년 전략 로드맵 — 다수 버티컬 확장 + 글로벌 진출 + 플랫폼 라이선싱 수익 합산
현재 번 레이트
4.2억/월
분기 예상 12.6억
현재 월 평균 실제 매출 | 데이터: 최근 3개월 월별 정산 평균값 — 프로젝트 착수금·중도금·잔금 합산. 3월 목표 5.0억 대비 현재 84% 달성
3년 매출 계획 (억원)
2025~2028년 목표 vs 실적 매출 막대 차트 | 데이터: 2025년: 연간 실적 3.2억 / 2026년: 목표 6.5억 (현재 실적 예상 4.2억 기준) / 2027~2028년: 전략 재무 모델 목표값. 분기마다 실적값 업데이트
월별 매출 현황 (2026)
2026년 1~12월 월별 실적(green) vs 목표(blue 점선) 비교 라인 차트 | 데이터: 1~3월 실제 정산 데이터 / 4~12월 목표는 연간 6.5억을 월별 안분한 계획값. 매월 말 실적 업데이트
프로젝트별 ROI
| 프로젝트 | 투자 | 수익 | ROI |
|---|---|---|---|
| 치과 AI 광고 | 800만 | 3,200만 | +300% |
| 창업가 연합 | 500만 | 1,800만 | +260% |
| AX Platform | 2,000만 | 4,500만 | +125% |
| KONEC 파일럿 | 300만 | 2,800만 | +833% |
| Vibe Coding Lab | 200만 | 600만 | +200% |
주요 프로젝트별 투자 대비 수익 ROI 테이블 | 데이터: 투자액(인건비+외주+직접비용) vs 수익(계약액+교육비+광고성과) 실제 정산 기준. KONEC은 예상 계약액 기준 잠정치. 분기마다 재산정